Référent pilotage budgétaire ITContexte de la mission
Notre client est un acteur institutionnel de premier plan du secteur financier, disposant d'une DSI structurée et d'un budget IT annuel de l'ordre de 14,5 M€, couvrant plus de 500 contrats et 120 fournisseurs.
La complexité croissante des dépenses IT (RUN / BUILD / activités transverses, OPEX / CAPEX, amortissements, multi-contrats, pluri-annualité) ainsi que les exigences renforcées des instances de gouvernance en matière de fiabilité, de transparence et de projection rendent nécessaire la structuration d'un rôle dédié.
La mission vise à sécuriser le pilotage financier de la DSI, renforcer l'aide à la décision et capitaliser une compétence clé aujourd'hui partiellement couverte par des prestations externes.
Positionnement et rattachement
Rattachement fonctionnel : Département Coordination et Performance IT
Liens fonctionnels : Direction Administrative et Financière (DAF)
Interfaces principales : DSI (CIO, responsables de domaines, référent gouvernance portefeuille projet), Contrôle de gestion, Achats, Juridique, Risques & Conformité, prestataires et fournisseurs IT
Périmètre général
Le référent assure le pilotage financier et administratif du centre de frais IT, la consolidation et le suivi du budget DSI, ainsi que la production des reportings financiers à destination des instances de gouvernance. Il agit comme Business Partner financier de la DSI, orienté arbitrage et aide à la décision.
Missions principales
Pilotage budgétaire
Participer à la construction et consolidation du budget annuel DSI
Assurer le suivi périodique des dépenses (engagé / consommé / RAF)
Analyser et expliciter les écarts prévisionnel / réalisé
Élaborer les atterrissages budgétaires et scénarios d'ajustement
Alerter en cas de dérive et proposer des mesures correctrices
Livrables : budget annuel consolidé (RUN/BUILD/transverse, OPEX/CAPEX), suivi mensuel, atterrissages réguliers, notes d'analyse d'écarts
Suivi administratif du centre de frais IT
Structurer et maintenir les centres de coûts DSI
Sécuriser les imputations analytiques et la cohérence des référentiels
Ventiler et analyser les dépenses par projets, activités et domaines fonctionnels
Qualifier et suivre les dépenses OPEX / CAPEX (y compris impacts amortissement)
Contribuer au suivi financier des contrats, licences et charges récurrentes IT
Livrables : référentiel centre de frais, suivi mensuel des imputations, ventilation par domaines/projets, suivi des engagements
Amélioration continue et outillage
Formaliser et optimiser les processus de gestion budgétaire IT
Contribuer à l'évolution ou la mise en place des outils de pilotage (financiers, PPM, BI)
Produire des analyses ad hoc d'optimisation des coûts
Livrables : processus documentés, plan d'amélioration continue, évolutions d'outils, recommandations coûts
Profil recherché
5 à 7 ans d'expérience en contrôle de gestion, pilotage financier ou gestion budgétaire
Expérience en environnement IT ou projets complexes souhaitée
Haut niveau d'autonomie et de fiabilité requis
Maîtrise de la distinction RUN / BUILD, OPEX / CAPEX, pilotage contractuel
Capacité de communication auprès d'interlocuteurs DSI et financiers
Outils : Excel avancé, outils de pilotage budgétaire, de gestion contractuelle et de BI (type Anaplan, Power BI)